Overzicht van wijzigingen kwaliteitshandboek

Dit kwaliteitshandboek wordt tenminste een maal per jaar getoetst op noodzakelijke aanpassingen. Wijzigingen worden in de tabel hieronder genoteerd, vervallen documenten worden gedurende de looptijd van het certificaat bewaard.

Publiekrechtelijke regelgeving

Normen/ normatieve documenten

1.1 Eisen aan de organisatie

Binnen de organisatie is ten alle tijde een uittreksel KvK beschikbaar, niet ouder dan 1 jaar.

1.2 Scope van het systeem

“De scope van de organisatie richt zich op het installeren, repareren, onderhouden en inbedrijfstellen van gasverbrandingstoestellen individuele verbrandingsluchttoevoer- en rookgasafvoervoorzieningen”.

In de volgende deelgebieden worden de werkzaamheden uitgevoerd:

“Installeren, repareren, onderhouden, inbedrijfstellen en vrijgeven”.

1.3 Bedrijfsgegevens

De certificering voor de BRL 6000-25 is van toepassing op de volgende vestiging(en), hierna te noemen de onderneming:

Vestiging 1:

• Naam:
• Adres:
• Postcode:
• Plaats:
• KVK Nr:

1.4 Kwaliteitsbeleid

De directie van de organisatie verklaart dat het kwaliteitsbeleid erop is gericht:

• Het bedrijf blijvend te laten voldoen aan de eisen van BRL 6000-25;
• De interne kwaliteitsbewaking uit te voeren overeenkomstig BRL 6000-25;

Daarnaast worden alle werknemers, welke vallen onder de scope van dit beleid, op de hoogte gebracht van de inhoud van deze beleidsverklaring. Ook worden er periodieke interne audits uitgevoerd op de uitvoering van het kwaliteitsbeleid. Hierdoor kan erop worden vertrouwd dat het onder onze verantwoordelijkheid werkend personeel deze werkwijze begrijpt en ernaar handelt.

1.5 Wettelijke eisen aan installaties

Werkzaamheden binnen de scope dienen te worden uitgevoerd in overeenstemming met de volgende wet- en regelgeving (zie uitwerking in hoofdstuk 5 van de BRL 6000-25). In het overzicht normbeheer zijn de van toepassing zijnde normen, wet- en regelgeving vermeld.

Naast de wettelijke eisen dienen altijd de installatie- en onderhoudsvoorschriften van de fabrikant te worden nageleefd.

1.6.1 Interne audits

Een interne audit zal minimaal 1x per jaar worden uitgevoerd (projectcontroles en organisatiecontroles). Deze audit is bedoeld om te kunnen vaststellen of de kwaliteitszorg ten aanzien van het onderwerp van certificatie is beschreven en geïmplementeerd, wordt onderhouden en uitgevoerd zoals vastgelegd in hoofdstuk 5,6 en 7 van de BRL 6000-25. Voor de interne controle op vereiste kennis en ervaring wordt elke monteur ten minste 1 x per 3 jaar beoordeeld.

1.7 Documentbeheer

Het documentenbeheer onderscheidt de volgende documenten:

• Normen/voorschriften (inclusief de BRL6000-25)
• Projectdocumenten
• Kwaliteitsdocumenten
• Personeelsdocumenten

Wij beschikken over de BRL, en verder alle documenten waar naar de BRL direct of indirect verwijst voor zover deze documenten relevant zijn voor de door het bedrijf in uitvoering genomen projecten. Deze normen zijn opgenomen in een documentenoverzicht. Bewaking van de actualiteit wordt uitgevoerd door de kwaliteitsverantwoordelijke, periodiek (jaarlijks) de normenlijst te controleren. (InstallQ, NEN en ISSO).

1.8 Beheersing van tekortkomingen

Bij gebleken tekortkomingen wordt nagegaan of aanpassing van de interne kwaliteitsbewaking noodzakelijk is en zo nodig wordt de interne bewaking aangepast.

Een onderdeel dat of installatie die niet aan de eisen voldoet, wordt als zodanig geïdentificeerd om onbedoeld gebruik bewust onveilig gebruik of onbedoelde levering te voorkomen. Een afwijkend deel wordt na correctie opnieuw geverifieerd om aan te tonen dat het voldoet aan de eisen.

1.9 Klachtenbehandeling

Een klacht is een (gegronde) uiting van ontevredenheid over een geleverde dienst met betrekking tot het leveren van installaties en materialen. Alle klachten worden als volgt geregistreerd:

• Omschrijving klacht;
• Wijze van behandeling;
• Maatregelen ter voorkoming van herhaling.
• Stadium (status) van de klacht

2.1.1 Organigram

In het organisatieschema zijn de voor de certificering relevante functies opgenomen. De vakbekwaam persoon vervult een sleutelrol in de kwaliteitsbewaking. Zie bijlage A voor organigram.

2.1.2 Opleidingseisen

Door binnen de organisatie de kwaliteit van het werk te bewaken, worden fouten voorkomen en wordt ervoor gezorgd dat fouten niet onnodig nog een keer worden gemaakt.

2.3 Personeelsdossier

Door middel van het volgen van opleidingen, trainingen of andere maatregelen zorgen wij er voor dat aan de eisen van vakbekwaamheid wordt voldaan.

• Per medewerker is een dossier samengesteld met tenminste:
• Arbeidsovereenkomst;
• Vereiste kennis, ervaring, diploma’s en certificaten;
• Vakbekwaamheid (kennis en ervaring);
• Periodieke beoordeling vakbekwaamheid.

2.4 Beoordeling vakbekwaamheid

Periodiek wordt de vakbekwaamheid van de medewerkers beoordeeld. Dit zal gebeuren tijdens de jaarlijkse functioneringsgesprekken. Van de beoordelingen wordt geregistreerd:

• Wie heeft wie beoordeeld, en wanneer
• De resultaten van de beoordeling, en
• De eventuele maatregelen

Voor de interne controle op vereiste kennis en ervaring wordt elke monteur periodiek, maar minstens 1x per 3 jaar, beoordeeld door de verantwoordelijke medewerker. Hiervoor wordt de checklist “Checklist interne controle vakbekwaamheid inbedrijfsteller” gebruikt. Na de interne controle wordt deze checklist toegevoegd aan het personeelsdossier van de desbetreffende medewerker.

2.5 Ingehuurd personeel

Indien taken aan ingehuurde personeel wordt uitbesteed, gelden hiervoor dezelfde vakbekwaamheidseisen, bevoegdheden en verantwoordelijkheden als voor eigen personeel. Alle werkzaamheden die worden uitbesteed, worden per project in het projectdossier (Climatools) vastgelegd.

2.6 Uitbesteding van werkzaamheden

Bij uitbesteding van werkzaamheden, welke vallen onder het gecertificeerde toepassingsgebied, zullen deze worden uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf welke voor hetzelfde deelgebied is gecertificeerd.

2.7 Legitimatieplicht

Deskundigen die werkzaamheden uitvoeren voor het installatiebedrijf in het kader van deze BRL moeten kunnen aantonen dat zij werkzaam zijn bij het gecertificeerde installatiebedrijf.

Medewerkers zullen hiervoor over een aantoonbare legitimatie beschikken.

Het branche Vakpaspoort, uitgegeven door Stichting Centraal Register Techniek SCRT (Techniek Nederland), wordt als legitimatiebewijs worden gebruikt.

2.8 Beheer van meet- en beproevingsmiddelen

Er is een overzicht in de gereedschapsmodule van Climatools van alle meetinstrumenten met de aan te houden kalibratie frequentie en de bijbehorende wijze van kalibreren. De genoemde meetinstrumenten zijn voorzien van een sticker waaruit blijkt dat zij zijn gekalibreerd.

Als tijdens het gebruik wordt geconstateerd dat het meetinstrument opnieuw moet worden gekalibreerd, vanwege een kennelijke afwijking of voorval, dan wordt het instrument hiervoor gemarkeerd en ter kalibratie aangeboden aan de verantwoordelijke medewerker.

2.9 Instrumenten

Voor de sterkteproef van een gasleiding

Voor het doen van een sterkteproef volgens. NPR 3378 Sectie Gasleidingen. Drukstoot van 5 bar:

• Een manometer met een afleesbaarheid van 0,1 mbar en een nauwkeurigheid van 5 % Rdg (5 % van de gemeten waarde);
• Een afpersset geschikt voor drukstoten tot 5 bar.

Voor gaslekzoeken

2.10 Vervangingsonderdelen

Bij het vervangen van onderdelen bij reparatie en onderhoud, worden uitsluitend onderdelen toegepast die zijn voorgeschreven door de fabrikant, of onderdelen die ten minste door de fabrikant gelijkwaardig zijn aan de originele onderdelen. Hieronder worden ook gereviseerde onderdelen verstaan. De monteur zal hier een controle op doen en een registratie maken in de checklist in Climatools.

3.1 Registratie van projecten

Voorafgaand aan de uitvoering wordt elk project waarvoor opdracht is verkregen, geregistreerd in Climatools onder vermelding van tenminste:

• Projectnummer (opdrachtnummer);
• Naam- en adresgegevens v.h. Project;
• Datum van opname in het register.
• Melding na uitvoering werkzaamheden vallend onder certificatie aan betreffende certificatie instelling (CI).

3.2 Beheer van projectdossiers

Van ieder project wordt een projectdossier opgesteld, waarbij er altijd een vaste indeling van het dossier wordt gehanteerd. “Kwaliteitsverantwoordelijke” mag toevoegingen en/of onttrekkingen aan het dossier uitvoeren en zorgt ervoor dat alleen correcte en actuele informatie is opgenomen in het dossier. “Kwaliteitsverantwoordelijke” is verantwoordelijk voor de inhoud en compleetheid van het projectdossier.

3.3 Ingangscontrole van materialen

Bij binnenkomst van materialen wordt gecontroleerd of de materialen voldoen aan gespecificeerde eisen zoals is besteld. Ook wordt er gecontroleerd op aantallen en beschadigingen.

De ingangscontrole wordt uitgevoerd door de verantwoordelijk medewerker, aan de hand van pakbon. Na controle wordt de pakbon voorzien van een paraaf van diegene die de controle heeft uitgevoerd. Bij beschadiging of een manco wordt er contact opgenomen met de verantwoordelijke medewerker, welke passende maatregelen treft.

Bijlage A - Organigram